赤壁市人民法院2021年预算公开
2021-03-05 11:47
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来源：赤壁市人民法院
赤壁市人民法院2021年预算信息公开说明
目录
一、部门概况
（一） 部门主要职能
（二） 法院部门设立及人员情况
二、2021年部门预算情况说明
（一）2021年部门收支预算总体情况
1、2021年部门收入预算情况
2、2021年部门支出预算情况
3、部门预算收支增减变化情况说明
（二）2021年财政拨款收支预算情况
（三）2021年一般公共预算支出情况
（四）2021年一般公共预算基本支出情况
（五）2021年财政拨款“三公”经费预算情况
1、2021年财政拨款“三公”经费预算安排情况
2、2021年财政拨款“三公”经费预算增减变化原因
（六）2021年机关运行经费安排情况
（七）2021年政府采购预算安排情况
（八）2021年国有资产占用情况
（九）2021年重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况
（十）其他事项
三、名词解释
四、赤壁市人民法院2021年部门预算表（见附件）
正文
（1）依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件；
（2）受理不服本院已经发生法律效力的判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件；
（3）接受上级法院指令再审和交办的案件；
（4）依法行使司法执行权和司法决定权；
（5）对案件审理中发现的问题提出司法建议；
（6）对人民调解组织和镇、街道司法助理员进行业务指导；
（7）法律规定的其他职权。
赤壁市人民法院现设置9个内设机构：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、政治部（机关党委、督查室）、综合办公室、审判管理办公室（研究室）、法警队。另外，按有关文件规定，设置纪检、机关党委、工会等机构。下辖9个人民法庭：赤马港法庭、官塘法庭、赤壁法庭、赵李桥法庭、神山法庭、莼川法庭、陆水湖法庭、车埠法庭、新店法庭。
赤壁法院共有人数218人，其中在职干警99人（中央政法编制88人），雇员制人员23人，临时工34人，退休人员60人,新晋公务员2人。
我院全额财政预算拨款单位，2021年部门预算收入3187.65万元，比2020年部门收入预算增长了2.2%，其中：财政拨款收入2839.55万元，比2020年下降了1.1%；其他收入348.10万元，比2020年增长了43.14%；上年结余（转）0万元。
我院2021年部门支出预算为3187.65万元，比2020年部门支出预算增长了2.2%，其中：公共安全支出3052.41万元，比2020年增长了3.6%；社会保障和就业135.24万元，比2020年下降了20.63%；无结转下年。
2021年部门收支预算总额与2020年相比基本持平，无较大幅度变动。
1、2021年财政拨款收入预算2839.55万元，比2020年财政拨款收入预算下降了1.1%，其中：一般公共预算财政拨款2839.55万元，比2020年下降了1.1%。
2、2021年财政拨款支出预算2839.55万元，比2020年财政拨款支出预算下降了1.1%，其中：公共安全2704.31万元，比2020年下降了0.85%；社会保障和就业135.24万元，比2020年下降了6.9%。
3、财政拨款收支预算下降的主要原因是坚决落实“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出和“三公”经费支出。
2021年一般公共预算支出为2839.55万元，比2020年财政拨款支出预算下降了1.1%，下降的主要原因与财政拨款支出下降原因相同。其中：
1、基本支出2144.23万元，比2020年下降7.6%，其中：人员经费1771.75万元，日常公用经费372.48万元。
2、项目支出695.32万元，比2020年增长26.24%。
2021年一般公共预算基本支出为2144.23万元，比2020年一般公共预算基本支出下降了7.6%，其中：
1、人员经费1771.75万元，其中：工资福利支出1642.51万元，对个人和家庭的补助129.24万元。人员经费比2020年下降17.09%，下降的主要原因是2021年我院奖励性工资预算只安排四项，比上年少一项。
2、日常公用经费372.48万元，其中：商品和服务支出325.78万元，资本性支出46.7万元。日常公用经费比2020年增长了4.5%，主要原因是安排了资产设备购置。
2021年财政拨款“三公”经费支出预算为60万元，比2020年财政拨款“三公”经费支出预算减少了6.25%，其中：
（1）公务接待费5万元，与2020年相比，减少了44.44%；
（2）公务用车购置及运行费55万元，与2020年相比持平。
2021年全省法院的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费预算都有减少，我院严格执行省政府、省财政有关政策规定，严格加强财务管理，厉行节约，压缩“三公”经费开支。
2021年财政拨款安排的日常公用经费支出预算为372.48万元，比2020年日常公用经费支出预算增长了4.5%，主要原因是安排了资产设备购置。
其中：商品和服务支出325.78万元，资本性支出46.7万元。分项为办公费24万元，印刷费2万元，水费2万元，电费44.11万元，邮电费18.32万元，物业管理费37万元，差旅费5万元，维修（护）费25万元，公务接待费5万元，委托业务费22.68万元，工会经费30万元，福利费26.67万元，公务用车运行维护费55万元，其他交通费用69万元，其他商品和服务支出15万元，办公设备购置46.7万元。
2021年政府采购预算196.6万元，其中：一般公共预算财政拨款159.6万元；其他收入37万元。
按采购类型分：政府采购货物预算105.6万元；政府采购服务预算91万元。
截止2020年12月31日，我院共有车辆20辆，包括：轿车12辆、越野车5辆、囚车1辆、执法执勤用车2辆。
2021年新增资产配置预算总金额85.8万元，其中：一般公共预算财政拨款46.7万元，其他收入39.1万元。
根据省级部门预算信息公开工作要求，对2021年办案业务专项经费绩效情况进行重点说明。
办案业务专项经费属于常年性项目，主要用于赤壁市内刑事、民事、行政、执行等案件办案经费及审判管理、办案车辆运维、雇员制及劳务派遣人员劳务费支出等业务经费的保障。项目当年预算688.32万元，其中：一般公共预算财政拨款575.32万元，其他资金113万元。项目长期目标：紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标要求，认真履行宪法法律赋予的审判职责，维护国家政治安全，确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。长期绩效目标指标共8个，其中：数量指标1个，成本指标1个，时效指标1个，效益指标5个。年度绩效目标指标共7个，其中：数量指标1个，时效指标1个，成本指标1个，社会效益指标4个。
赤壁市人民人民法院2021年无政府性基金预算、财政专项支出预算、专项转移支付预算，故表七、表九、表十为空表。
（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）公共安全支出（类）法院（款）：指湖北省法院机关用于保障机构正常运行、开展审判业务工作的支出。
（五）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（六）机关运行经费（公用经费）：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
